Doradztwo podatkowe - Podatek od towarów i usług (VAT)

View this page in: English

Specjaliści PwC w dziedzinie podatku VAT posiadają bogate doświadczenie w realizacji różnego typu projektów, zarówno dla podmiotów krajowych, jak i dla międzynarodowych korporacji. Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe obszary, w których nasza pomoc może okazać się przydatna.

Przeglądy systemowe
 

  • Przegląd rozliczeń VAT przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych

    Przeprowadzamy przeglądy rozliczeń VAT z wykorzystaniem narzędzi PwC Data Analyser, ACL lub MS Access, które umożliwiają wykonanie szeregu zaawansowanych testów analitycznych na danych zaimportowanych z systemu ERP Klienta. Pozwala to na szybką i kompleksową analizę zaimportowanych danych oraz identyfikację oszczędności podatkowych, przy minimalnym zaangażowaniu personelu Klienta. Dodatkowym atutem naszego usługi jest fakt, że w procesie przeprowadzania przeglądów korzystamy z narzędzi informatycznych stosowanych przez organy kontroli skarbowej w ramach e-audytu.
  • Analiza prawidłowości stosowanych stawek VAT (Product File Review)

    Właściwe przyporządkowanie stawek VAT w obrocie towarowym jest istotnym problemem, w szczególności dla podmiotów działających w branżach oferujących duży i zróżnicowany asortyment produktów. Zidentyfikowanie niewłaściwych stawek VAT oznacza zminimalizowanie ryzyka podatkowego oraz może przyczynić się do uzyskania materialnych oszczędności dla Państwa firmy. Nasz zespół opracował rozwiązanie pozwalające na szybką i efektywną identyfikację nieprawidłowości w zakresie stosowanych stawek VAT – Product File Review - wykorzystujące zaawansowane narzędzia informatyczne: PwC Data Analyser, MS Access oraz ACL. Stosowana przez nas metodologia pozwala na efektywne wykrycie nieprawidłowości przy minimalnym zaangażowaniu Państwa firmy, a ponadto - jest zbieżna z najnowszą praktyką organów kontroli podatkowej w tym zakresie.

Fakturowanie w formie elektronicznej (e-fakturowanie)

Monitorujemy wdrażane przez Państwa systemy elektronicznej wymiany danych (EDI) służące między innymi do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej z punktu widzenia spełnienia wprowadzonych w tym zakresie wymogów prawno-podatkowych. Jednocześnie, udzielamy porad związanych z e-fakturowaniem z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Rozliczanie podatku naliczonego
  • Procedury rozliczenia podatku VAT naliczonego - współczynnik

    Analizujemy procedury rozliczania podatku VAT w celu dokonania optymalnej alokacji Państwa zakupów do czynności dających pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz do zakupów, które podlegają rozliczeniu według proporcji. Wspieramy naszych Klientów w optymalnej kalkulacji współczynnika stosowanego przy rozliczaniu podatku naliczonego. W powyższym zakresie posiadamy doświadczenie w projektach zarówno dla instytucji finansowych jak i pozostałych firm .
  • Zwroty bezpośrednie podatku naliczonego & Finansowanie Inwestycji

    Oferujemy profesjonalne wsparcie w procesie odzyskiwania (zwrotu przez organy podatkowe) podatku VAT zapłaconego w związku z wydatkami inwestycyjnymi, obejmujące w szczególności: przeglądy rozliczeń VAT związanych z kwotami do zwrotu, przygotowanie wniosków o zwrot VAT wraz z uzasadnieniem oraz doradztwo w toku kontroli podatkowej. Ponadto, służymy naszą pomocą i doświadczeniem w procesie ubiegania się o finansowanie kosztów podatku VAT przez banki .

Bieżące doradztwo w zakresie VAT
  • Poprawne rozliczanie transakcji międzynarodowych z punktu widzenia podatku VAT

    Analizujemy transakcje międzynarodowe, aby wykluczyć nieuzasadnione należności z tytułu podatku VAT, usprawnić przepływy finansowe i zmniejszyć koszty administracyjne Państwa działalności.
  • Pomoc w trakcie postępowań podatkowych w zakresie podatku VAT

    Reprezentujemy Państwa podczas postępowania przed organami podatkowymi na wszystkich jego etapach, zarówno podczas negocjacji z lokalnymi organami podatkowymi lub w postępowaniu sądowym włącznie ze skargą do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  • Prowadzenie szkoleń w zakresie podatku VAT

    Organizujemy konferencje, seminaria i warsztaty, aby wyjaśniać Państwu znaczenie aktualnych przepisów ustawy o podatku VAT, jak i projektowanych zmian do ustawy, oraz zaakcentować związane z nimi nowe możliwości i problemy.
  • VAT Hotline

    W ramach stałej miesięcznej opłaty oferujemy możliwość konsultacji telefonicznych z naszymi ekspertami, by zapewnić Państwu pomoc w rozwiązywaniu na bieżąco problemów podatkowych i natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji na temat podatku VAT.

Formalności związane z rozliczaniem VAT
  • Rejestracja dla potrzeb VAT

    Oferujemy naszą kompleksową pomoc w procesie rejestracji dla potrzeb polskiego podatku VAT, zarówno w przypadku firm zagranicznych rozpoczynających działalność w Polsce, jak i nowo utworzonych firm polskich. Na Państwa życzenie jesteśmy również gotowi uczestniczyć w procesie rejestracji w innych krajach, we współpracy z lokalnymi biurami PwC.
  • Korekty rozliczeń VAT

    W przypadku, gdyby byli Państwo zobligowani dokonać korekt rozliczeń z tytułu VAT oferujemy swoje wsparcie w przygotowaniu stosownych korekt faktur, deklaracji VAT, jak również w sporządzeniu wyjaśnień skierowanych do organów podatkowych.


Perspektywa branżowa

Nasi specjaliści w zakresie podatku VAT doskonale orientują się w tendencjach i bieżącej praktyce określonych gałęzi działalności gospodarczej. Jesteśmy przekonani, że zarówno biegłość w kwestiach dotyczących podatku VAT, jak i doświadczenie dotyczące branż, w których nasi Klienci prowadzą działalność, mają podstawowe znaczenie, jeśli chodzi o zapewnienie praktycznych i wszechstronnych porad.

Nasze usługi doradztwa w zakresie podatku VAT uwzględniają zatem także zagadnienia specyficzne dla takich branż jak:
  • Branża paliwowa i energetyka
  • Motoryzacja
  • Finanse
  • Nieruchomości
  • Sektor sportowy
  • Handel detaliczny
  • Technologie, Informatyka, Telekomunikacja
  • Farmaceutyki